設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表
| 序號(hào) | 排查內(nèi)容 | 排查依據(jù) | 檢查情況 | 存在問(wèn)題及建議 |
| (一)設(shè)備設(shè)施管理體系的建立與執(zhí)行 | ||||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立健全設(shè)備設(shè)施管理制度，內(nèi)容至少應(yīng)包含設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收、動(dòng)設(shè)備管理、靜設(shè)備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢查、保溫、設(shè)備潤(rùn)滑、設(shè)備臺(tái)賬管理、日常維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備檢查和考評(píng)辦法、設(shè)備報(bào)廢、設(shè)備安全附件管理等的管理 內(nèi)容。 | 《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實(shí)施意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2010〕 186 號(hào)）第十條 | ||
| 2 | 企業(yè)應(yīng)配備設(shè)備專業(yè)管理人員和設(shè)備維修維護(hù)人員。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號(hào)）第十六條 | ||
| 3 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、技術(shù)檔案，確保設(shè)備臺(tái)賬、檔案信息準(zhǔn)確、完備。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號(hào)）第十六條 | ||
| 4 | 企業(yè)應(yīng)編制關(guān)鍵設(shè)備的操作和維護(hù)規(guī)程。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號(hào)）第十六條 | ||
| 5 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行巡回檢查，并建立設(shè)備定期檢查記錄。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號(hào)）第十六條 | ||
| 6 | 對(duì)出現(xiàn)異常狀況的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時(shí)處置。 | |||
| 7 | 對(duì)設(shè)備設(shè)施的變更應(yīng)嚴(yán)格履行變更程序。 | 《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)） | ||
| 8 | 企業(yè)不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。 | 《安全生產(chǎn)法》第三十五條 《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015 年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75 號(hào)） 《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號(hào)） | ||
| (二)設(shè)備的預(yù)防性維修和檢測(cè) | ||||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)編制設(shè)備檢維修計(jì)劃，并按計(jì)劃開(kāi)展檢維修工 作。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號(hào)） | ||
| 2 | 對(duì)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目應(yīng)編制檢維修方案，方案內(nèi)容應(yīng)包含作業(yè)安全分析、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急處置措施及 安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第 5.4.1.4 條 | ||
| 3 | 檢維修過(guò)程中涉及特殊作業(yè)的，應(yīng)執(zhí)行 GB 30871 要求。 | 《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB 30871-2014) | ||
| 4 | 安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除 的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。 | 《安全生產(chǎn)法》第三十三條 | ||
| 5 | 企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)防腐蝕管理，確定檢查部位，定期檢測(cè)，定期評(píng)估防腐效果。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2014 94 號(hào)） | ||
| 6 | 應(yīng)對(duì)大型、關(guān)鍵容器（如液化氣球罐等）中的腐蝕性 介質(zhì)含量進(jìn)行監(jiān)控，定期分析（如 H2S 含量是否超標(biāo)） | |||
| 7 | 在涉及易燃、易爆、有毒介質(zhì)設(shè)備和管線的排放口、采樣口等排放部位，應(yīng)通過(guò)加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2014 94 號(hào)） 《石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T 3012-2011） | ||
| 8 | 定期對(duì)涉及液態(tài)烴、高溫油等泄漏后果嚴(yán)重的部位(如管道、設(shè)備、機(jī)泵等動(dòng)、靜密封點(diǎn))進(jìn)行泄漏檢測(cè)，對(duì)泄漏部位及時(shí)維修或更換。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2014 94 號(hào)） | ||
| 9 | 凡在開(kāi)停工、檢修過(guò)程中，可能有可燃液體泄漏、漫 流的設(shè)備區(qū)周圍應(yīng)設(shè)置不低于 150mm 的圍堰和導(dǎo)液設(shè)施。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 5.2.28 條 | ||
| 10 | 有可燃液體設(shè)備的多層建筑物或構(gòu)筑物的樓板，應(yīng)采 取防止可燃液體泄漏至下層的措施。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 版》 （GB 50160-2008）第 5.7.5 條 | ||
| 11 | 承壓部位的連接件螺栓配備應(yīng)齊全、緊固到位。 | |||
| (三)動(dòng)設(shè)備的管理和運(yùn)行狀況 | ||||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)設(shè)置機(jī)組、機(jī)泵防止意外啟動(dòng)的措施。 | 《機(jī)械安全 防止意外啟動(dòng)》（ GB/T 19670-2005） | ||
| 2 | 企業(yè)應(yīng)監(jiān)測(cè)大機(jī)組和重點(diǎn)動(dòng)設(shè)備轉(zhuǎn)速、振動(dòng)、位移、 溫度、壓力等運(yùn)行參數(shù)，及時(shí)評(píng)估設(shè)備運(yùn)行狀況。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意 見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號(hào)） | ||
| 3 | 可燃?xì)怏w壓縮機(jī)、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動(dòng)。在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的其他傳動(dòng)設(shè)備若必須使用 皮帶傳動(dòng)時(shí)，應(yīng)使用防靜電皮帶。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 5.7.7 條 | ||
| 4 | 離心式可燃?xì)怏w壓縮機(jī)和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道 上安裝止回閥。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年 版）》（GB 50160-2008）第 7.2.11 條 | ||
| 5 | 傳動(dòng)帶、轉(zhuǎn)軸、傳動(dòng)鏈、皮帶輪、齒輪等轉(zhuǎn)動(dòng)部位，都應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)裝置。 | 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)準(zhǔn)則》（ GB 5083-1999 ）第 6.1.6 條 | ||
| (四)靜設(shè)備的管理 | ||||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)罐進(jìn)行全面檢查。 | 《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意 見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88 號(hào)） | ||
| 2 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)儲(chǔ)罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計(jì)、通氣管等安全附件按規(guī)范設(shè)置，并 定期檢查或檢測(cè)，填寫檢查維護(hù)記錄。 | 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》( 安監(jiān)總管三 〔2014〕68 號(hào)) | ||
| 3 | 可燃液體地上儲(chǔ)罐的進(jìn)出口管道應(yīng)采用柔性連接。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 版》 （GB 50160-2008）第 6.2.25 條 | ||
| 4 | 加熱爐現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行管理，應(yīng)滿足： 1.加熱爐燃燒過(guò)程中，工藝介質(zhì)流量低或中斷燃燒聯(lián)鎖、燃料氣管道壓力超高、超低低聯(lián)鎖以及引風(fēng)機(jī)停運(yùn)聯(lián)鎖等應(yīng)正常投用； 2.加熱爐上的控制儀表以及檢測(cè)儀表應(yīng)正常投用，無(wú)故障，并定期對(duì)所有氧含量分析儀進(jìn)行校驗(yàn)； 3.滅火蒸汽系統(tǒng)處于備用狀態(tài)。 | |||
| 5 | 明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與 爐體的防火間距，不應(yīng)小于 6m。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年 版）》（GB 50160-2008）第 5.2.4 條 | ||
| 6 | 加熱爐燃料氣管道上的分液罐的凝液不得敞開(kāi)排放。 | 《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018 年 版）》（GB 50160-2008）第 7.2.13 條 | ||
| 7 | 具有化學(xué)灼傷危害的物料不應(yīng)使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、閥門、流量計(jì)、壓力計(jì)等。 | 《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（ HG 20571-2014 ）第 5.6.2 條 | ||
| (五)安全附件的管理 | ||||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立安全附件臺(tái)賬、爆破片更換記錄。 | |||
| 2 | 企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。 | 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第 5.5.2.5 條 | ||
| 3 | 安全閥、壓力表等安全附件應(yīng)定期檢驗(yàn)并在有效期內(nèi)使用。 | 《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（ TSG ZF001-2006 ）第 B4.2（4）條 | ||
| 4 | 在用安全閥進(jìn)出口切斷閥應(yīng)全開(kāi)，并采取鉛封或鎖定；爆破片應(yīng)正常投用。 |  《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG 21-2016)第 9.1.3 條 《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（ TSG ZF001-2006）第 B4.2（4）條 | ||
| 5 | 壓力表的選型應(yīng)符合相關(guān)要求，壓力范圍及檢定標(biāo)記明顯。 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 (TSG 21-2016)第 9.2.1 條 | ||
| 6 | 壓力容器用液位計(jì)應(yīng)當(dāng)： 1.儲(chǔ)存 0℃以下介質(zhì)的壓力容器，選用防霜液位計(jì)； 2.寒冷地區(qū)室外使用的液位計(jì)，選用夾套型或者保溫型結(jié)構(gòu)的液位計(jì)； 3.用于易爆、毒性程度為極度或者高度危害介質(zhì)、液化氣體壓力容器上的液位計(jì)，有防止泄漏的保護(hù)裝置 | 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 (TSG 21-2016)第 9.2.2 條。 | ||
| （六）設(shè)備拆除和報(bào)廢 | ||||
| 1 | 企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備報(bào)廢和拆除程序，明確報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)和拆除的安全要求。 | 《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》 （AQ/T 3034-2010）第 4.7.3 條 | ||
| 2 | 設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)辦理審批手續(xù)，報(bào)廢的設(shè)備拆除前應(yīng)制定方案。 | 《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T 33000-2016）第 5.4.1.6 條 | ||